Créer un dossier de recouvrement depuis la fonction Rappel/relevé
Il existe deux méthodes pour créer un dossier de recouvrement…. Lisez la suite
Résultats pour "CREER UN FOU"
Créer le plan analytique IFRS
Pour pouvoir ventiler les écritures en fonction de ces 2 critères (secteur géographique et zone d’activité) , vous avez la possibilité de créer un plan IFRS dans les plans analytiques.
Créer un nouvel exercice et générer les reports à-nouveaux
La fonction Nouvel exercice permet d’une part de créer un exercice et d’autre part de générer ou regénérer les reports à-nouveaux généraux et analytiques.
Créer une immobilisation de type Crédit-bail / Location
Le menu Structure > Immobilisations permet de gérer les immobilisations (création, modification, suppression).
Créer un compte tiers ou compte Client/Fournisseur
Utilisez le menu Structure > Plan Tiers pour saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan tiers.
Créer les natures de flux associées aux transactions d’OPCVM
La création des natures de flux, première étape de la mise en place d’un portefeuille OPCVM.
Créer un fichier de transfert au format paramétrable
Privilégiez l’import / export au format paramétrable pour des transferts de fichiers entre un logiciel Sage et un logiciel d’un éditeur différent. Créez un fichier de transfert au format paramétrable à partir de Fichier > Format import/export paramétrable…
Créer un virement de poste à poste
Cette fonction permet de changer l’affectation comptable des postes d’immobilisation et d’amortissement dans les fiches des immobilisations de type Bien uniquement.
Mettre en place la détection automatique des sociétés
La détection automatique permet à l’application de dématérialisation comptable de reconnaître les sociétés destinatrices des documents scannés et de les leur adresser automatiquement. Pour cela, vous allez créer vos différentes sociétés plus une société fictive dite société d’attente.
Ajouter un compte fournisseur à partir d’une facture
Vous pouvez créer un compte fournisseur directement depuis une facture en cours de traitement. Ces factures sont reconnaissables parce que la colonne Fournisseur affiche Choix fournisseur. Comptabilité > Liste des documents en attente de comptabilité…
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